Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002562
Monto de la Factura
₲ 110.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192744
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.608.000
Retención DNCP
₲ 392.000
Retención IVA
₲ 3.000.000
Retención Renta
₲ 2.000.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
22/17
Código de Contratación (CC)
CO-23028-17-151860
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.608.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.608.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328916
Nombre de la Licitación
MUEBLES, ENSERES DE OFICINA, MAMPARAS Y CORTINAS
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial