Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018910
Monto de la Factura
₲ 17.835.380
Nro. Solicitud de Transferencia
47303
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
11-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.961.122
Retención DNCP
₲ 63.559
Retención IVA
₲ 486.419
Retención Renta
₲ 324.280
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS SRL
RUC
80038724-4
Número de Contrato
406
Código de Contratación (CC)
CO-12013-17-148751
Monto Contrato
₲ 113.475.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.912.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.912.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325451
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 68/2017 LCO - Adquisicion de Papelerias Varias para el MOPC con Criterios de Sustentabilidad
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas