Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001238
Monto de la Factura
₲ 115.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80307
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.309.136
Retención DNCP
₲ 413.364
Retención IVA
₲ 3.163.500
Retención Renta
₲ 2.109.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
522
Código de Contratación (CC)
CO-12013-17-152466
Monto Contrato
₲ 115.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.309.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.309.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336769
Nombre de la Licitación
MOPC N° 117/2017 LCO ADQUISICION DE SOFTWARE Y LICENCIAS PARA DEPENDENCIAS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas