Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000279
Monto de la Factura
₲ 162.923.067
Nro. Solicitud de Transferencia
165267
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
14-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.936.874
Retención DNCP
₲ 580.599
Retención IVA
₲ 4.443.356
Retención Renta
₲ 2.962.238
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROMEO JOSEF RUOSS
RUC
4118614-1
Número de Contrato
305
Código de Contratación (CC)
CO-12013-17-145897
Monto Contrato
₲ 543.076.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.302.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 489.302.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333349
Nombre de la Licitación
MOPC N° 53/2017 LCO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL PARQUE GUAYAKI - DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas