Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000290
Monto de la Factura
₲ 41.187.370
Nro. Solicitud de Transferencia
29355
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.226.485
Retención DNCP
₲ 146.777
Retención IVA
₲ 1.123.292
Retención Renta
₲ 748.861
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROMEO JOSEF RUOSS
RUC
4118614-1
Número de Contrato
305
Código de Contratación (CC)
CO-12013-17-145897
Monto Contrato
₲ 543.076.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.302.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 489.302.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333349
Nombre de la Licitación
MOPC N° 53/2017 LCO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL PARQUE GUAYAKI - DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas