Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000291
Monto de la Factura
₲ 63.888.247
Nro. Solicitud de Transferencia
29242
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2018
Fecha de la Transferencia
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.193.116
Retención DNCP
₲ 227.674
Retención IVA
₲ 1.742.407
Retención Renta
₲ 1.161.604
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROMEO JOSEF RUOSS
RUC
4118614-1
Número de Contrato
432
Código de Contratación (CC)
CO-12013-17-149481
Monto Contrato
₲ 217.219.439
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.710.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.710.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336040
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOCP N 102/2017 LCO - TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PARQUE ÑU GUASU
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas