Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000283
Monto de la Factura
₲ 65.165.832
Nro. Solicitud de Transferencia
19235
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.971.522
Retención DNCP
₲ 232.227
Retención IVA
₲ 1.777.250
Retención Renta
₲ 1.184.833
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROMEO JOSEF RUOSS
RUC
4118614-1
Número de Contrato
432
Código de Contratación (CC)
CO-12013-17-149481
Monto Contrato
₲ 217.219.439
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.710.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.710.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336040
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOCP N 102/2017 LCO - TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PARQUE ÑU GUASU
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas