Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000055
Monto de la Factura
₲ 29.460.920
Nro. Solicitud de Transferencia
81585
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.912.448
Retención DNCP
₲ 104.988
Retención IVA
₲ 803.480
Retención Renta
₲ 535.653
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROMEO JOSEF RUOSS
RUC
4118614-1
Número de Contrato
432
Código de Contratación (CC)
CO-12013-17-149481
Monto Contrato
₲ 217.219.439
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.710.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.710.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336040
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOCP N 102/2017 LCO - TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PARQUE ÑU GUASU
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas