Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000026
Monto de la Factura
₲ 12.429.014
Nro. Solicitud de Transferencia
60702
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
19-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.931.980
Retención DNCP
₲ 44.292
Retención IVA
₲ 338.973
Retención Renta
₲ 225.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROMEO JOSEF RUOSS
RUC
4118614-1
Número de Contrato
432
Código de Contratación (CC)
CO-12013-17-149481
Monto Contrato
₲ 217.219.439
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.710.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.710.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336040
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOCP N 102/2017 LCO - TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PARQUE ÑU GUASU
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas