Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033336
Monto de la Factura
₲ 149.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222686
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
09-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.054.400
Retención DNCP
₲ 520.844
Retención IVA
₲ 4.069.091
Retención Renta
₲ 5.425.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-23003-23-236298
Monto Contrato
₲ 149.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.054.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.054.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436103
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert