Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011893
Monto de la Factura
₲ 15.895.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28642
Fecha Solicitud de Transferencia
13-05-2010
Fecha de la Transferencia
21-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.895.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
25/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-0695
Monto Contrato
₲ 16.489.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.680.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.680.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156860
Nombre de la Licitación
ADQ.DE TINTAS, TONER Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional