Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0288912
Monto de la Factura
₲ 3.329.700
Nro. Solicitud de Transferencia
108637
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.329.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
195/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-14305
Monto Contrato
₲ 104.909.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.172.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.172.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203197
Nombre de la Licitación
Adquisición Baterias para Transporte y Materiales Electricos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional