Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0283657
Monto de la Factura
₲ 365.500
Nro. Solicitud de Transferencia
93223
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
06-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 365.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
195/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-14305
Monto Contrato
₲ 104.909.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.172.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.172.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203197
Nombre de la Licitación
Adquisición Baterias para Transporte y Materiales Electricos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional