Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003670
Monto de la Factura
₲ 9.229.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109779
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.229.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
295/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-17970
Monto Contrato
₲ 47.965.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.636.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.636.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203196
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas,Toner y Utiles de Oficina
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional