Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003794
Monto de la Factura
₲ 34.953.850
Nro. Solicitud de Transferencia
19516
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
15-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.953.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
281/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-17515
Monto Contrato
₲ 197.499.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.818.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.818.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205624
Nombre de la Licitación
Medicamentos para el Hospital de Policia
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional