Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0092778
Monto de la Factura
₲ 12.781.263
Nro. Solicitud de Transferencia
34017
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2010
Fecha de la Transferencia
09-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.781.263
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
08/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-1057
Monto Contrato
₲ 154.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.246.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.246.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156871
Nombre de la Licitación
PROVISION DE OXIGENO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional