Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001718
Monto de la Factura
₲ 240.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105625
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
143/2010-A
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-11316
Monto Contrato
₲ 281.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.891.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.891.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190178
Nombre de la Licitación
Central Telefónica, Pantalla de Proyección, Televisores
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional