Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0008954
Monto de la Factura
₲ 4.252.500
Nro. Solicitud de Transferencia
89655
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2010
Fecha de la Transferencia
29-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.252.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
196/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-14074
Monto Contrato
₲ 9.078.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.729.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.729.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203197
Nombre de la Licitación
Adquisición Baterias para Transporte y Materiales Electricos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional