Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0009646
Monto de la Factura
₲ 1.575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108634
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.575.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
196/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-14074
Monto Contrato
₲ 9.078.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.729.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.729.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203197
Nombre de la Licitación
Adquisición Baterias para Transporte y Materiales Electricos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional