Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001347
Monto de la Factura
₲ 9.466.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17147
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2011
Fecha de la Transferencia
06-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.466.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
280/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-18274
Monto Contrato
₲ 9.466.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.001.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.001.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205624
Nombre de la Licitación
Medicamentos para el Hospital de Policia
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional