Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001339
Monto de la Factura
₲ 99.793.740
Nro. Solicitud de Transferencia
25851
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2011
Fecha de la Transferencia
04-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.793.740
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
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Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-12998
Monto Contrato
₲ 159.793.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.960.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.960.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187159
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Internet y Transmisión de Datos
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES