Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000118
Monto de la Factura
₲ 839.140
Nro. Solicitud de Transferencia
43691
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
06-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 839.140
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-4881
Monto Contrato
₲ 153.081.961
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.578.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.578.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188742
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Escritorio
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES