Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018229
Monto de la Factura
₲ 149.855.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82400
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
04-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.855.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-11172
Monto Contrato
₲ 149.855.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.509.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.509.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190167
Nombre de la Licitación
Adquisición e Instalación de CCTV
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional