Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020990
Monto de la Factura
₲ 3.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108305
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.660.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METALURGICA FERNANDEZ S.A.C.I
RUC
80020496-4
Número de Contrato
293
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-18350
Monto Contrato
₲ 84.514.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.371.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.371.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205191
Nombre de la Licitación
ADQ.MUEBLES Y ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional