Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002224
Monto de la Factura
₲ 2.249.050
Nro. Solicitud de Transferencia
104784
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2010
Fecha de la Transferencia
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.249.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
324
Código de Contratación (CC)
CO-12013-10-16908
Monto Contrato
₲ 144.882.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.762.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.762.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189054
Nombre de la Licitación
MOPC N° 102/2010 L.C.O. ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, ARTICULOS DE FERRETERIA Y SANITARIOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas