Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001555
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104790
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
345
Código de Contratación (CC)
CO-12013-10-16807
Monto Contrato
₲ 267.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.768.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.768.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190255
Nombre de la Licitación
MOPC N° 89/2010 L.C.O. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS (DByS)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas