Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000423
Monto de la Factura
₲ 113.703.500
Nro. Solicitud de Transferencia
79264
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2010
Fecha de la Transferencia
28-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.703.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO LOPEZ MONTIEL
RUC
1722347-4
Número de Contrato
225
Código de Contratación (CC)
CO-12013-10-12473
Monto Contrato
₲ 113.703.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.121.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.121.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198911
Nombre de la Licitación
MOPC N° 82/2010 L.C.O. ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA - DBS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas