Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0286466
Monto de la Factura
₲ 6.817.500
Nro. Solicitud de Transferencia
106302
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.817.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
328
Código de Contratación (CC)
CO-12013-10-15786
Monto Contrato
₲ 9.834.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.405.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.405.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189054
Nombre de la Licitación
MOPC N° 102/2010 L.C.O. ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, ARTICULOS DE FERRETERIA Y SANITARIOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas