Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000269
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96032
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA MARIA VAZQUEZ
RUC
3400658-3
Número de Contrato
278
Código de Contratación (CC)
CO-12013-10-14423
Monto Contrato
₲ 155.004.462
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.553.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.553.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200694
Nombre de la Licitación
MOPC N°35-2010 L.C.O SERVICIO DE AGASAJO Y REFRIGERIO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas