Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0025308
Monto de la Factura
₲ 15.652.560
Nro. Solicitud de Transferencia
186846
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.885.300
Retención DNCP
₲ 55.780
Retención IVA
₲ 426.888
Retención Renta
₲ 284.592
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-23001-17-147156
Monto Contrato
₲ 147.619.598
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.383.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.383.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327754
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos ONM
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn