Datos del Pago
Nro. de Factura
019-001-0001787
Monto de la Factura
₲ 131.967.038
Nro. Solicitud de Transferencia
166411
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.498.254
Retención DNCP
₲ 470.282
Retención IVA
₲ 3.599.101
Retención Renta
₲ 2.399.401
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-23001-17-147156
Monto Contrato
₲ 147.619.598
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.383.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.383.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327754
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos ONM
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn