Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002254
Monto de la Factura
₲ 131.799.670
Nro. Solicitud de Transferencia
99445
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.749.106
Retención DNCP
₲ 469.686
Retención IVA
₲ 3.594.536
Retención Renta
₲ 2.396.358
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CALDETEC INGENIERIA SRL
RUC
80011665-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-23001-17-139917
Monto Contrato
₲ 439.332.235
Total Pagado por el Contrato
₲ 395.830.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.830.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327778
Nombre de la Licitación
Construccion Sede Capitan Miranda - Terminacion
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn