Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000105
Monto de la Factura
₲ 126.800.349
Nro. Solicitud de Transferencia
97287
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
24-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.244.809
Retención DNCP
₲ 451.870
Retención IVA
₲ 3.458.191
Retención Renta
₲ 2.305.461
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CALDETEC INGENIERIA SRL
RUC
80011665-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-23001-17-139917
Monto Contrato
₲ 439.332.235
Total Pagado por el Contrato
₲ 395.830.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.830.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327778
Nombre de la Licitación
Construccion Sede Capitan Miranda - Terminacion
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn