Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000105
Monto de la Factura
₲ 180.732.216
Nro. Solicitud de Transferencia
80846
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
06-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.836.440
Retención DNCP
₲ 644.064
Retención IVA
₲ 4.929.060
Retención Renta
₲ 3.286.040
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CALDETEC INGENIERIA SRL
RUC
80011665-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-23001-17-139917
Monto Contrato
₲ 439.332.235
Total Pagado por el Contrato
₲ 395.830.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.830.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327778
Nombre de la Licitación
Construccion Sede Capitan Miranda - Terminacion
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn