Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054071
Monto de la Factura
₲ 127.735.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143518
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.473.663
Retención DNCP
₲ 455.200
Retención IVA
₲ 3.483.682
Retención Renta
₲ 2.322.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVEREST INGENIERIA S.R.L.
RUC
80009334-8
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-23001-17-145001
Monto Contrato
₲ 171.415.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.473.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.473.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306110
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos ONM
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn