Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0075595
Monto de la Factura
₲ 3.444.263
Nro. Solicitud de Transferencia
42039
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2021
Fecha de la Transferencia
10-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.244.244
Retención DNCP
₲ 12.149
Retención IVA
₲ 93.935
Retención Renta
₲ 93.935
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHOPPING TODO HOGAR S.A.
RUC
80044549-0
Número de Contrato
15/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-194919
Monto Contrato
₲ 75.594.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.594.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.000.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378575
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias