Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000217
Monto de la Factura
₲ 9.928.000
Nro. Solicitud de Transferencia
198466
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.351.453
Retención DNCP
₲ 35.019
Retención IVA
₲ 270.764
Retención Renta
₲ 270.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-188720
Monto Contrato
₲ 37.496.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.919.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.318.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374454
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS - LLAMADO PLURIANUAL - AD REFERENDUM - CÓD. Nº 01 - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias