Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032894
Monto de la Factura
₲ 251.288.730
Nro. Solicitud de Transferencia
163492
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2020
Fecha de la Transferencia
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 236.695.708
Retención DNCP
₲ 886.364
Retención IVA
₲ 6.853.329
Retención Renta
₲ 6.853.329
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
147
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-194285
Monto Contrato
₲ 600.752.311
Total Pagado por el Contrato
₲ 565.864.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 565.864.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382820
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VENTILADORES PULMONARES, MONITORES MULTIPARAMETRICOS Y MAQUINAS DE ANESTESIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID - 19
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas