Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003105
Monto de la Factura
₲ 1.592.100
Nro. Solicitud de Transferencia
46745
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.542.890
Retención DNCP
₲ 5.789
Retención IVA
₲ 43.421
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-187380
Monto Contrato
₲ 199.008.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.600.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.600.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373966
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y REPUESTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS Y FCM AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas