Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004249
Monto de la Factura
₲ 55.770.100
Nro. Solicitud de Transferencia
146756
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.531.378
Retención DNCP
₲ 196.716
Retención IVA
₲ 1.521.003
Retención Renta
₲ 1.521.003
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
13/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-193387
Monto Contrato
₲ 55.770.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.531.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.531.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378316
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales