Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009432
Monto de la Factura
₲ 12.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91655
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
02-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.491.513
Retención DNCP
₲ 43.033
Retención IVA
₲ 332.727
Retención Renta
₲ 332.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-194918
Monto Contrato
₲ 48.814.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.843.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.529.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378575
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias