Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010044
Monto de la Factura
₲ 24.357.472
Nro. Solicitud de Transferencia
16519
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2022
Fecha de la Transferencia
08-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.942.967
Retención DNCP
₲ 85.915
Retención IVA
₲ 664.295
Retención Renta
₲ 664.295
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-194918
Monto Contrato
₲ 48.814.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.843.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.529.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378575
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias