Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0104046
Monto de la Factura
₲ 8.582.800
Nro. Solicitud de Transferencia
42035
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2021
Fecha de la Transferencia
10-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.084.372
Retención DNCP
₲ 30.274
Retención IVA
₲ 234.077
Retención Renta
₲ 234.077
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DON CLAUDIO S.A
RUC
80064174-4
Número de Contrato
17/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-194920
Monto Contrato
₲ 90.278.855
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.165.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.165.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378575
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias