Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043439
Monto de la Factura
₲ 49.394.800
Nro. Solicitud de Transferencia
215041
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.456.149
Retención DNCP
₲ 187.787
Retención IVA
₲ 298.911
Retención Renta
₲ 1.451.953
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
65/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-188608
Monto Contrato
₲ 620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.865.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.691.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358571
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria