Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002784
Monto de la Factura
₲ 9.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98282
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2020
Fecha de la Transferencia
11-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.343.919
Retención DNCP
₲ 34.991
Retención IVA
₲ 270.545
Retención Renta
₲ 270.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
63/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-188832
Monto Contrato
₲ 104.211.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.489.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.489.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378158
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS DE MANO PARA LA FCM Y HC
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas