Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0086358
Monto de la Factura
₲ 18.825.500
Nro. Solicitud de Transferencia
16571
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2022
Fecha de la Transferencia
08-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.732.251
Retención DNCP
₲ 66.403
Retención IVA
₲ 513.423
Retención Renta
₲ 513.423
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
16/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-194926
Monto Contrato
₲ 43.360.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.803.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.803.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378575
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias