Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010154
Monto de la Factura
₲ 35.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141946
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2020
Fecha de la Transferencia
07-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.005.132
Retención DNCP
₲ 123.596
Retención IVA
₲ 955.636
Retención Renta
₲ 955.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RECICLADOS S.A. (ECORESA)
RUC
80054135-9
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-186494
Monto Contrato
₲ 326.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.348.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 302.348.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373511
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS COMUNES TIPO 1 PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS-AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas