Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000605
Monto de la Factura
₲ 88.804.343
Nro. Solicitud de Transferencia
166384
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.647.233
Retención DNCP
₲ 313.236
Retención IVA
₲ 2.421.937
Retención Renta
₲ 2.421.937
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80054337-8
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-13003-19-175042
Monto Contrato
₲ 524.332.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 493.882.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 493.882.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355353
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL LOCAL DE LA MORGUE JUDICIAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico