Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0129924
Monto de la Factura
₲ 45.467.900
Nro. Solicitud de Transferencia
192030
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.768.098
Retención DNCP
₲ 160.378
Retención IVA
₲ 1.240.034
Retención Renta
₲ 1.240.034
Multa
₲ 59.356
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-13003-19-175559
Monto Contrato
₲ 45.467.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.768.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.768.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355025
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico