Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001368
Monto de la Factura
₲ 36.348.600
Nro. Solicitud de Transferencia
93432
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
22-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.566.858
Retención DNCP
₲ 129.533
Retención IVA
₲ 991.325
Retención Renta
₲ 660.884
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-122883
Monto Contrato
₲ 121.162.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.222.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.222.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298431
Nombre de la Licitación
Adquisición y puesta en funcionamiento de Equipos de Servidores y Storage para la SENATICs - Plurianual - Ad referéndum
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion